2022年10月13日在上海举办的向华为学习-先进企业内控实践课程

收费标准:¥5600/人 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用,早餐及晚餐  课程目的: 通过此课程的学习,了解到: 内控基础知识 内控能带来的管理收益 内控建设工作思路 内控考核方案 先进企业内控实践等 授课形式: 知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。 课程大纲: 一、内控基本概念 1.内部控制:为了达成经营管理的目标,而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施,实现CARES目标。 C法律法规遵从 A业务目标达成 R财务报表、决策数据真实可靠 E运营效果和效率 S资金资产安全 2.内控理论 COSO是业界内控管理的公认标准,COSO内控框架——控制目标、要素和单元 二、流程及内控管理机制 1.华为内控目标 2.内控建设的总体思路(3阶6步),系统性地降低经营风险 流程内控设计 流程内控执行 流程内控评估 3.华为内控框架 控制环境 控制指标 测评和工具 评估 高级管理层问责,绩效考评 4.华为内控管理体系 政策与制度 评估与报告 基于组织架构的责任体系 基于流程的控制方法 监管组织 5.华为内控组织角色 GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人 BC 业务监控(内控建设) PC(GPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员) PC的4个职责,“BEST”模型 Process Builder 流程建设者 Environment Maintainer内控环境营造者 Supervisor 内控问题检测者 Top Issues Resolver TOP问题改进执行者 6.华为内控运作机制 一点两面三三制 一点:促经营、防腐败 两面:流程体系建设、责任体系建设 三三制:“IA、BC、业务三种内控角色协同“,“CT、SACA、PR”三种内控工具应用“ 三、内控工具 1.SACA(半年度控制评估) SACA定义 SACA历史 SACA报告对象 SACA基本步骤 SACA评级标准 SACA问卷 SACA评级方法 SACA评估要求 SACA案例 2.KCP /CT(关键控制点/遵从性测试) KCP定义 KCP控制要素 KCP的特点和作用 KCP的识别 KCP案例分析 KCP识别示例 CT控制目标 CT控制要素 CT测试程序 CT测试频率 3.PR(主动性审视) 流程设计状况审视 流程执行情况审视 内控工具质量审视 4.RT(内控问题评估与改进) 5.SOD(职责分离) 四、华为采购内控实践 1.华为采购内控基本原则 2.阳光采购 构建健康、公平、透明的采购环境,杜绝舞弊 3.采购红线 禁止使用关联供应商 禁止采购绕过 禁止违规制定二级供应商 NO PO,NO WORK 禁止转包 海外工程分包禁止违规使用中方供应商 禁止违规引入代理商 禁止使用黑名单供应商 4.BCG反腐败要求 5.BCG经济类违规问责
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向华为学习-先进企业内控实践
 课程编号:232376    『加入收藏』  『文字版本』  『课程提纲
时间地点: 2022-10-13 至 2022-10-14  上海      授课讲师:汪老师
学习费用: 5600 元/位   (获赠中培币:5600个,学课程换好礼赠送VIP
限时立减活动剩余1小时53分,请尽快致电400-600-2138获取优惠码
其它排期: 2022-10-13至2022-10-14【上海】  




向华为学习-先进企业内控实践 word版

培训对象: 对此课程感兴趣的成员
收费标准:¥5600/人
含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用,早餐及晚餐 

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课程目的:
通过此课程的学习,了解到:
内控基础知识
内控能带来的管理收益
内控建设工作思路
内控考核方案
先进企业内控实践等

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授课形式:
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

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课程大纲:
一、内控基本概念
1.内部控制:为了达成经营管理的目标,而在过程中实施的一系列管理风险的手段和措施,实现CARES目标。
C法律法规遵从
A业务目标达成
R财务报表、决策数据真实可靠
E运营效果和效率
S资金资产安全
2.内控理论
COSO是业界内控管理的公认标准,COSO内控框架——控制目标、要素和单元
二、流程及内控管理机制
1.华为内控目标
2.内控建设的总体思路(3阶6步),系统性地降低经营风险
流程内控设计
流程内控执行
流程内控评估
3.华为内控框架
控制环境
控制指标
测评和工具
评估
高级管理层问责,绩效考评
4.华为内控管理体系
政策与制度
评估与报告
基于组织架构的责任体系
基于流程的控制方法
监管组织
5.华为内控组织角色
GPO/RPO/CPO 全球/地区/国家流程责任人
BC 业务监控(内控建设)
PC(GPC/RPC/CPC 全球/地区/国家流程控制人员)
PC的4个职责,“BEST”模型
Process Builder 流程建设者
Environment Maintainer内控环境营造者
Supervisor 内控问题检测者
Top Issues Resolver TOP问题改进执行者
6.华为内控运作机制
一点两面三三制
一点:促经营、防腐败
两面:流程体系建设、责任体系建设
三三制:“IA、BC、业务三种内控角色协同“,“CT、SACA、PR”三种内控工具应用“
三、内控工具
1.SACA(半年度控制评估)
SACA定义
SACA历史
SACA报告对象
SACA基本步骤
SACA评级标准
SACA问卷
SACA评级方法
SACA评估要求
SACA案例
2.KCP /CT(关键控制点/遵从性测试)
KCP定义
KCP控制要素
KCP的特点和作用
KCP的识别
KCP案例分析
KCP识别示例
CT控制目标
CT控制要素
CT测试程序
CT测试频率
3.PR(主动性审视)
流程设计状况审视
流程执行情况审视
内控工具质量审视
4.RT(内控问题评估与改进)
5.SOD(职责分离)
四、华为采购内控实践
1.华为采购内控基本原则
2.阳光采购
构建健康、公平、透明的采购环境,杜绝舞弊
3.采购红线
禁止使用关联供应商
禁止采购绕过
禁止违规制定二级供应商
NO PO,NO WORK
禁止转包
海外工程分包禁止违规使用中方供应商
禁止违规引入代理商
禁止使用黑名单供应商
4.BCG反腐败要求
5.BCG经济类违规问责

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 课程月历
 2023年:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 2022年:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 2021年:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 2020年:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 2019年:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 2018年:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 2017年:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 主题分类
  战略管理 市场营销 人力资源
劳动法规 综合管理 财务管理
生产管理 采购供应 研发项目
清华大学 北京大学 中山大学
上海交大 浙江大学 上海财经
复旦大学 深圳大学 人民大学
中央财经 美国高校 工商管理
总裁研修 经理人班 六西格玛
国学文化 营销总监 财务总监
市场营销 人力资源 新劳动法
量规校正 DOE 认证 认证课程
SPC 认证 TS16949 全部课程
 

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